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中共赤峰市委员会政法委员会2019年部门预算公开报告

2019-05-08 09:27:25来源:赤峰政法委  责任编辑:郭惠心 (本文版权所有,未经授权,禁止转载)

  中共赤峰市委员会政法委员会2019年部门预算公开报告


  二〇一九年二月十八日

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分 2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
 

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  中共赤峰市委员会政法委员会是市委领导和管理政法工作的职能部门,担负着维护社会稳定、社会治安综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务,与赤峰市社会治安综合治理委员会办公室、赤峰市委维护社会稳定领导小组办公室合署办公。

  (二)部门主要职责

  1、根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。

  2、组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。

  3、检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

  4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。

  5、组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会治理法治化,营造安定的社会环境。

  6、组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

  7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

  8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。

  9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

  10、及时向党委反映政法工作的重大情况,办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市委政法委是赤峰市本级预算单位。

  (一)市委政法委部门机构及人员基本情况

  市委政法委内设办公室、政治部、执法督查室、宣传科、综治办综合科、综治办一科、综治办二科、综治办三科、综治办四科、维稳办综合信息科、维稳办基层指导科等11个科室。下辖赤峰市法学会秘书处1个参照公务员管理事业单位。

  市委政法委人员编制31名,其中行政编制24名,法学会事业参公编制3名,工勤编制4名。现有占编人员28名,其中占行政编制21名,占事业参公编制3名,占工勤编制4名,另有离退休12名。

  (二)市委政法委单位设置

  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号 单位名称 单位性质
1 中共赤峰市委员会政法委员会 财政拨款的行政单位
2    
 


 

  第二部分 2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算751.87 万元,比2018年减少115.6万元,下降13 %,减少主要是由于单位人员减少,缩减开支。

  支出预算751.87万元,比2018年减少115.6 万元,下降13 %,减少主要是由于单位人员减少,缩减开支。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入751.87万元,其中:一般公共预算拨款收入 751.87万元,占比100 %;无政府性基金预算拨款收入,无事业收入,无事业单位经营收入,无其他收入,无上年结转,无用事业基金弥补的收支差额。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出751.87万元,其中:基本支出474.87万元,占比63 %;项目支出277万元,占比36 %;无事业单位经营支出。

  主要用于一般公共服务支出646.02万元,社会保障和就业支出52.72万元,医疗卫生与计划生育支出20.24万元,住房保障支出32.89万元。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算751.87 万元,包括:一般公共预算财政拨款 751.87 万元,无政府性基金预算财政拨款,无上年结转。(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类646.02 万元,比上年预算数减少30.25 万元。主要用于日常办公开支。

  2、社会保障和就业类52.72万元,比上年预算数减少93.81 万元,主要用于单位职工养老保险金缴纳和其他社会保障缴纳。

  3、医疗卫生与计划生育类20.24万元,比上年预算增加3.49万元,主要用于单位职工医疗保险缴纳。

  4、住房保障类32.89万元,比上年预算增加4.97万元,主要用于单位职工住房公积金缴纳。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  无政府性基金预算财政拨款。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算 11.7 万元,与上年持平。其中:

  1、无因公出国(境)费用。

  2、公务接待费1.7 万元,与上年持平。

  3、公务用车购置及运行维护费 10 万元,比上年持平。其中,无公务用车购置费,公务用车运行维护费 10 万元,与上年持平。
 

  第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我委机关运行经费财政拨款预算120 万元,与上年持平。

  二、政府采购预算情况说明

  无政府采购预算。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆 2 辆, 其中:机要应急车辆 2辆等.

  四、绩效目标设置情况

  无。
 

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

  第五部分 部门预算公开表
 

部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:中共赤峰市委员会政法委员会         单位:万元
收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
一、一般公共预算拨款 751.87 一、一般公共服务支出 646.02 一、基本支出 474.87
     1、本级安排   二、外交支出      人员经费 446.39
        其中:纳入预算管理的非税收入     三、国防支出      公用经费 28.48
     2、提前下达专项资金   四、公共安全支出   二、项目支出 277.00
二、政府性基金预算拨款   五、教育支出   三、事业单位经营支出  
     1、本级安排   六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
     2、提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出   五、对附属单位补助支出  
三、事业收入   八、社会保障和就业支出 52.72    
    其中:纳入专户管理的教育收费收入   九、医疗卫生与计划生育支出 20.24    
四、事业单位经营收入   十、节能环保支出      
五、其他收入   十一、城乡社区支出      
六、上级单位补助收入   十二、农林水支出      
七、附属单位上缴收入   十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 32.89    
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、预备费      
    二十二、其他支出      
本年收入合计 751.87 二十三、债务付息支出      
八、上年结转   二十四、债务发行费用支出   本年支出合计 751.87
  其中:一般公共预算拨款       六、结转下年  
       政府性基金预算拨款          
       事业收入(含教育收费)   本年支出合计 751.87    
       其他资金   结转下年      
九、用事业基金弥补收支差额          
收入总计 751.87 本年支出总计 751.87 本年支出总计 751.87


 

部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:   中共赤峰市委员会政法委员会                       单位:万元
科目编码   合计 上年结转 一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入 事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入 用事业基金
弥补收支
差额
科目名称 预算数 其中:教
育收费收入
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
201 36 01 行政运行 355.93   355.93                
201 36 02 一般行政管理事务 277.00   277.00                
208 05 01 归口管理的行政单位离退 13.09   13.09                
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 52.06   52.06                
208 99 01 其他社会保障和就业支出 0.66   0.66                
210 11 01 行政单位医疗 20.24   20.24                
221 02 01 住房公积金 32.89   32.89                
                             
                             
      合  计 751.87   751.87                
 
部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门: 中共赤峰市委员会政法委员会               单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出
        1 2 3 4 5 6
201 36 01 行政运行 355.93 355.93        
201 36 02 一般行政管理事务 277.00   277.00      
208 05 01 归口管理的行政单位离退 13.09 13.09        
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 52.06 52.06        
208 99 01 其他社会保障和就业支出 0.66 0.66        
210 11 01 行政单位医疗 20.24 20.24        
221 02 01 住房公积金 32.89 32.89        
                   
                   
      合  计 474.87 474.87 277.00      
 
部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
中共赤峰市委员会政法委员会             单位:万元
收    入 支    出
收入项目 预算数 支出项目(功能分类) 一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质) 一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款 751.87 一、一般公共服务支出 646.02   一、基本支出 474.87  
     1、本级安排   二、外交支出         人员经费 446.39  
        其中:纳入预算管理的非税收入     三、国防支出         公用经费 28.48  
     2、提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出 277.00  
二、政府性基金预算拨款   五、教育支出             
     1、本级安排   六、科学技术支出          
     2、提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出          
    八、社会保障和就业支出 52.72        
    九、医疗卫生与计划生育支出 20.24        
    十、节能环保支出          
    十一、城乡社区支出          
    十二、农林水支出          
    十三、交通运输支出          
    十四、资源勘探信息等支出          
    十五、商业服务业等支出          
    十六、金融支出          
    十七、援助其他地区支出          
    十八、国土海洋气象等支出          
    十九、住房保障支出 32.89        
    二十、粮油物资储备支出          
    二十一、预备费          
    二十二、其他支出          
本年收入合计 751.87 二十三、债务付息支出          
三、上年结转   二十四、债务发行费用支出          
  其中:一般公共预算拨款   本年支出合计 751.87   本年支出合计 751.87  
       政府性基金预算拨款   结转下年     结转下年    
               
收入总计 751.87 本年支出总计 751.87   本年支出总计 751.87  


 
部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门: 中共赤峰市委员会政法委员会         单位:万元
功能分类科目 合  计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
        1 2 3
201 36 01 行政运行 355.93 355.93  
201 36 02 一般行政管理事务 277.00   277.00
208 05 01 归口管理的行政单位离退 13.09 13.09  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 52.06 52.06  
208 99 01 其他社会保障和就业支出 0.66 0.66  
210 11 01 行政单位医疗 20.24 20.24  
221 02 01 住房公积金 32.89 32.89  
             
 
部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:中共赤峰市委员会政法委员会       单位:万元
经济分类科目 财政拨款支出
科目编码 科目名称 一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
301 01 工资 317.41  
301 03 13月工资 11.52  
301 08 机关事业单位基本养老保险 52.06  
301 10 职工基本医疗保险 20.24  
301 12 其他社会保障缴费 0.66  
301 13 住房公积金 32.89  
302 17 公务接待费 1.70  
302 31 公务用车运行维护费 10.00  
302 99 其他商品和服务支出 15.30  
303 02 离休费 13.09  
 
部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:           单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
        1 2 3
             
             
             
             
             
             
             
             
      合  计      
注:本表无数据,公开空表下说明。            



 
部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:中共赤峰市委员会政法委员会               单位:万元
项    目 上年预算数 本年预算数 本年比上年增减情况
合 计 一般公共预算拨款 政府性基金
预算拨款
合 计 一般公共预算拨款 政府性基金
预算拨款
增减额 增减%
合    计 11.70  11.70    11.70  11.70       
1、因公出国(境)费用                
2、公务接待费 1.70  1.70    1.70 1.70      
3、公务用车购置及运行费                
   其中:(1)公务用车运行维护费 10.00  10.00    10.00 10.00      
         (2)公务用车购置费                


 
 

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